目 錄
第一部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
二、收入預算情況說(shuō)明
三、支出預算情況說(shuō)明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、項目支出績(jì)效目標表
第一部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍締挝恍再|(zhì)、職責等情況
按照《中共北京市委機構編制委員會(huì )關(guān)于市文聯(lián)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復》（京編委〔2021〕83號），組建北京市文藝家服務(wù)中心，為市文聯(lián)所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位。主要職責是：為本市文藝工作者開(kāi)展文藝創(chuàng )作提供服務(wù)，組織開(kāi)展文藝惠民活動(dòng)，承擔文藝志愿者隊伍建設和文藝志愿服務(wù)組織協(xié)調工作，承擔市文聯(lián)機關(guān)后勤服務(wù)等工作。
?。ǘC構設置情況
北京市文藝家服務(wù)中心內設3個(gè)部室，分別是辦公室、文化服務(wù)部、志愿活動(dòng)部。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市文藝家服務(wù)中心事業(yè)編制17人，實(shí)有人數13人；其他聘用人員0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、收入預算情況說(shuō)明
2024年度收入預算2737.21萬(wàn)元，比2023年年初預算數1736.59萬(wàn)元增加1000.62萬(wàn)元，增長(cháng)57.62%。主要原因：一是落實(shí)人員晉級晉檔、社?；鶖底兏日?，人員支出增加；二是按照文聯(lián)事業(yè)單位改革履職所需，加強文藝創(chuàng )作服務(wù)，項目經(jīng)費增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?612.21萬(wàn)元
1.一般公共預算撥款收入2612.21萬(wàn)元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0.00萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.00萬(wàn)元
4.財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6.上級補助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收0.00萬(wàn)元。
9.其他收入0.00萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余125.00萬(wàn)元
10.上年結轉結余125.00萬(wàn)元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說(shuō)明
2024年支出預算2737.21萬(wàn)元，比2023年年初預算數1736.59萬(wàn)元增加1000.62萬(wàn)元，增長(cháng)57.62%。主要原因：一是落實(shí)人員晉級晉檔、社?；鶖底兏日?，基本支出有所增加；二是按照文聯(lián)事業(yè)單位改革履職所需，加強文藝創(chuàng )作服務(wù)，項目經(jīng)費增加。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算521.04萬(wàn)元，占總支出預算19.04%，比2023年年初預算數512.36萬(wàn)元增加8.68萬(wàn)元，增長(cháng)1.69%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算2216.17萬(wàn)元，比2023年年初預算數1224.23萬(wàn)元增加991.94萬(wàn)元，增長(cháng)81.03%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級支出0.00萬(wàn)元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉結余資金0.00萬(wàn)元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市文藝家服務(wù)中心因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費開(kāi)支單位僅為本單位。
?。ǘ┴斦芸?ldquo;三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.13萬(wàn)元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少0.01萬(wàn)元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0.00萬(wàn)元，與2023年年初預算數持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預算數0.13萬(wàn)元，比2023年年初預算數0.14萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。主要原因：厲行節約，壓減公務(wù)支出。2024年公務(wù)接待費主要用于接待外?。ㄊ校┪穆?lián)公務(wù)人員。
3.公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費。2024年預算數0.00萬(wàn)元，與2023年年初預算數持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少忣A算說(shuō)明
2024年北京市文藝家服務(wù)中心政府采購預算總額1404.73萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0.00萬(wàn)元，政府采購工程預算0.00萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算1404.73萬(wàn)元。
?。ǘ┱徺I(mǎi)服務(wù)預算說(shuō)明
2024年北京市文藝家服務(wù)中心政府購買(mǎi)服務(wù)預算0.00萬(wàn)元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說(shuō)明
2024年北京市文藝家服務(wù)中心無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
?。ㄋ模╉椖恐С隹?jì)效目標情況說(shuō)明
2024年，北京市文藝家服務(wù)中心填報績(jì)效目標的預算項目7個(gè)，占全部預算項目7個(gè)的100%。填報績(jì)效目標的項目支出預算2216.17萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費情況說(shuō)明
本單位2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款情況說(shuō)明
本單位2024年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京市文藝家服務(wù)中心共有車(chē)輛0臺，共計0.00萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設備0臺（套）、共計0.00萬(wàn)元。2024年預算安排中，購置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設備0臺（套），共0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度單位預算報表
